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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003881
Nro. de Timbrado
11778859
Monto de la Factura
₲ 92.715.480
Nro. de Orden de Pago
111189
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.170.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 330.404
Retención IVA
₲ 2.528.604
Retención Renta
₲ 1.685.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128987
Monto Contrato
₲ 15.075.253.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.217.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.155.411.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc