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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003757
Nro. de Timbrado
11778859
Monto de la Factura
₲ 98.625.200
Nro. de Orden de Pago
111095
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.808.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 350.180
Retención IVA
₲ 2.679.960
Retención Renta
₲ 1.786.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128987
Monto Contrato
₲ 15.075.253.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.217.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.155.411.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc