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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012085
Nro. de Timbrado
15364757
Monto de la Factura
₲ 111.859.200
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.363.232
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 394.558
Retención IVA
₲ 3.050.705
Retención Renta
₲ 3.050.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128987
Monto Contrato
₲ 15.075.253.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.217.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.155.411.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc