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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003941
Nro. de Timbrado
11778859
Monto de la Factura
₲ 46.608.000
Nro. de Orden de Pago
111237
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.323.361
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.094
Retención IVA
₲ 1.271.127
Retención Renta
₲ 847.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128987
Monto Contrato
₲ 15.075.253.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.217.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.155.411.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc