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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005495
Nro. de Timbrado
11185775
Monto de la Factura
₲ 79.166.667
Nro. de Orden de Pago
110683
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.725.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.121
Retención IVA
₲ 2.159.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BCA- BENITEZ CODAS & ASOCIADOS
RUC
80022038-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-122750
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.166.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.043.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300352
Nombre de la Licitación
Servicio de Control de Integridad en los movimientos de stock de insumos y productos terminados
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc