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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006888
Nro. de Timbrado
11559345
Monto de la Factura
₲ 126.200.000
Nro. de Orden de Pago
111330
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.013.906
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 449.731
Retención IVA
₲ 3.441.818
Retención Renta
₲ 2.294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-124423
Monto Contrato
₲ 126.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.013.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la Institucion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc