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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Nro. de Timbrado
11598838
Monto de la Factura
₲ 38.836.168
Nro. de Orden de Pago
110396
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.932.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.398
Retención IVA
₲ 1.059.168
Retención Renta
₲ 706.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118406
Monto Contrato
₲ 1.124.034.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.034.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.843.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296553
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza de oficinas y sanitarios de los tres frentes de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc