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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024915
Nro. de Timbrado
11708391
Monto de la Factura
₲ 3.670.650
Nro. de Orden de Pago
111857
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.490.721
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.081
Retención IVA
₲ 100.109
Retención Renta
₲ 66.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-126310
Monto Contrato
₲ 99.138.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.580.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.189.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas para Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc