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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Nro. de Timbrado
11861865
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
111854
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.665.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.400
Retención IVA
₲ 514.286
Retención Renta
₲ 685.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-127827
Monto Contrato
₲ 427.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.814.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302041
Nombre de la Licitación
Provisión de leche para personal asignado a áreas insalubres
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc