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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Nro. de Timbrado
12221306
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
1635
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.332.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-127827
Monto Contrato
₲ 427.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.814.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302041
Nombre de la Licitación
Provisión de leche para personal asignado a áreas insalubres
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc