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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Nro. de Timbrado
12165052
Monto de la Factura
₲ 1.325.200
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.723
Retención IVA
₲ 36.142
Retención Renta
₲ 24.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118483
Monto Contrato
₲ 744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.152.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.330.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298246
Nombre de la Licitación
Mano de Obra para Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc