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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Nro. de Timbrado
11861655
Monto de la Factura
₲ 595.689.077
Nro. de Orden de Pago
111841
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.489.481
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.122.819
Retención IVA
₲ 16.246.066
Retención Renta
₲ 10.830.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-125535
Monto Contrato
₲ 8.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.519.999.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.058.836.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc