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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
11861655
Monto de la Factura
₲ 617.726.696
Nro. de Orden de Pago
111841
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.446.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.201.354
Retención IVA
₲ 16.847.092
Retención Renta
₲ 11.231.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-125535
Monto Contrato
₲ 8.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.519.999.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.058.836.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc