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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002597
Nro. de Timbrado
11242808
Monto de la Factura
₲ 116.397.888
Nro. de Orden de Pago
110970
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.692.275
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 414.800
Retención IVA
₲ 3.174.488
Retención Renta
₲ 2.116.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-124440
Monto Contrato
₲ 1.397.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.328.953.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301459
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Tipo CPII-F-32 (Fillerizado)
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc