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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
11544856
Monto de la Factura
₲ 479.968.000
Nro. de Orden de Pago
111593
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.440.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.710.431
Retención IVA
₲ 13.090.037
Retención Renta
₲ 8.726.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VALLEMI
RUC
80092772-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-121722
Monto Contrato
₲ 5.999.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.999.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.510.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301601
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalización del Proyecto de Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos de Optimizacion del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc