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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005865
Nro. de Timbrado
11672615
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.220.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 280.000
Retención IVA
₲ 1.071.429
Retención Renta
₲ 1.428.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-127826
Monto Contrato
₲ 882.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 882.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.731.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302041
Nombre de la Licitación
Provisión de leche para personal asignado a áreas insalubres
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc