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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Nro. de Timbrado
11692293
Monto de la Factura
₲ 55.682.430
Nro. de Orden de Pago
110753
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.952.978
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 198.432
Retención IVA
₲ 1.518.612
Retención Renta
₲ 1.012.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-124428
Monto Contrato
₲ 133.114.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.114.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.589.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la Institucion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc