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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133090
Nro. de Timbrado
12127698
Monto de la Factura
₲ 355.839.750
Nro. de Orden de Pago
1142
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.397.133
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.268.083
Retención IVA
₲ 9.704.720
Retención Renta
₲ 6.469.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128978
Monto Contrato
₲ 8.628.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.628.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.204.720.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc