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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0121212
Nro. de Timbrado
11763720
Monto de la Factura
₲ 236.013.750
Nro. de Orden de Pago
111852
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.444.785
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 841.067
Retención IVA
₲ 6.436.739
Retención Renta
₲ 4.291.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128978
Monto Contrato
₲ 8.628.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.628.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.204.720.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc