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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0129883
Nro. de Timbrado
11763720
Monto de la Factura
₲ 142.213.800
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.242.739
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 506.798
Retención IVA
₲ 3.878.558
Retención Renta
₲ 2.585.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128978
Monto Contrato
₲ 8.628.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.628.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.204.720.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc