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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0125044
Nro. de Timbrado
11747189
Monto de la Factura
₲ 156.084.480
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.433.503
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 556.228
Retención IVA
₲ 4.256.849
Retención Renta
₲ 2.837.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128978
Monto Contrato
₲ 8.628.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.628.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.204.720.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc