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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Nro. de Timbrado
11641775
Monto de la Factura
₲ 100.995.000
Nro. de Orden de Pago
111178
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.044.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 359.909
Retención IVA
₲ 2.754.409
Retención Renta
₲ 1.836.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-125781
Monto Contrato
₲ 508.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.044.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312056
Nombre de la Licitación
Adquisición de rodillos para las Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc