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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Nro. de Timbrado
11824584
Monto de la Factura
₲ 315.000.000
Nro. de Orden de Pago
111726
Fecha de Orden de Pago
17-03-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.109.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.122.545
Retención IVA
₲ 8.590.909
Retención Renta
₲ 5.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 72.450.000
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-125782
Monto Contrato
₲ 384.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.448.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312056
Nombre de la Licitación
Adquisición de rodillos para las Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc