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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001641
Nro. de Timbrado
11598838
Monto de la Factura
₲ 165.833.333
Nro. de Orden de Pago
111022
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.704.484
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 590.970
Retención IVA
₲ 4.522.727
Retención Renta
₲ 3.015.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118399
Monto Contrato
₲ 2.985.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.110.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.518.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300976
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de varios sectores de las Plantas Industriales de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc