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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001759
Nro. de Timbrado
11796786
Monto de la Factura
₲ 153.076.923
Nro. de Orden de Pago
111350
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.573.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.510
Retención IVA
₲ 4.174.825
Retención Renta
₲ 2.783.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118399
Monto Contrato
₲ 2.985.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.110.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.518.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300976
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de varios sectores de las Plantas Industriales de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc