- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
11793583
Monto de la Factura
₲ 48.989.200
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.587.839
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.579
Retención IVA
₲ 1.336.069
Retención Renta
₲ 890.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
309
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-131803
Monto Contrato
₲ 587.870.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.870.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.922.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315288
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc