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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Nro. de Timbrado
11694407
Monto de la Factura
₲ 204.331.144
Nro. de Orden de Pago
110833
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.334.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 728.162
Retención IVA
₲ 5.572.668
Retención Renta
₲ 3.715.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 980.663
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-124425
Monto Contrato
₲ 351.439.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.439.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.437.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la Institucion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc