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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Nro. de Timbrado
11694407
Monto de la Factura
₲ 3.520.200
Nro. de Orden de Pago
110828
Fecha de Orden de Pago
17-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.646
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.545
Retención IVA
₲ 96.005
Retención Renta
₲ 64.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-124425
Monto Contrato
₲ 351.439.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.439.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.437.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la Institucion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc