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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119514
Nro. de Timbrado
11763720
Monto de la Factura
₲ 409.551
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.489
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.382
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-124439
Monto Contrato
₲ 931.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.598.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.808.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301459
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Tipo CPII-F-32 (Fillerizado)
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc