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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016011
Nro. de Timbrado
11361716
Monto de la Factura
₲ 261.876.500
Nro. de Orden de Pago
111218
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.039.789
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 933.233
Retención IVA
₲ 7.142.087
Retención Renta
₲ 4.761.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-125780
Monto Contrato
₲ 574.857.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.857.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.648.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312056
Nombre de la Licitación
Adquisición de rodillos para las Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc