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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001910
Nro. de Timbrado
12097951
Monto de la Factura
₲ 110.310.741
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.903.509
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 393.107
Retención IVA
₲ 3.008.475
Retención Renta
₲ 2.005.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-122753
Monto Contrato
₲ 1.820.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.768.027.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.681.362.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301369
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Yeso Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc