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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Nro. de Timbrado
11413523
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
109738
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118815
Monto Contrato
₲ 382.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.557.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc