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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Nro. de Timbrado
11490294
Monto de la Factura
₲ 88.100.300
Nro. de Orden de Pago
109984
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.980.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 313.957
Retención IVA
₲ 2.402.735
Retención Renta
₲ 1.601.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.801.294
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-118818
Monto Contrato
₲ 145.680.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.680.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.620.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc