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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 44.015.570
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
27-04-2026
Fecha Emisión Cheque
29-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.060.925
IVA
₲ 4.001.415
Retención DNCP
₲ 153.654
Retención IVA
₲ 1.200.425
Retención Renta
₲ 1.600.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-261026
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.162.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.751.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCANER DE MALETA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas