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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Nro. de Timbrado
18528991
Monto de la Factura
₲ 186.925.012
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
29-04-2026
Fecha Emisión Cheque
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.377.243
IVA
₲ 16.993.183
Retención DNCP
₲ 652.540
Retención IVA
₲ 5.097.955
Retención Renta
₲ 6.797.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-259061
Monto Contrato
₲ 3.969.041.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.430.025.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.266.904.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460428
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS DE ASUNCION DE LA DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios