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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Nro. de Timbrado
18652000
Monto de la Factura
₲ 38.180.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
01-09-2026
Fecha Emisión Cheque
07-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.914.618
IVA
₲ 3.470.909
Retención DNCP
₲ 133.283
Retención IVA
₲ 1.041.273
Retención Renta
₲ 1.388.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 702.462
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250135
Monto Contrato
₲ 916.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.090.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas