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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001357
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 1.123.636.400
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.048.209.753
IVA
₲ 102.148.764
Retención DNCP
₲ 3.922.513
Retención IVA
₲ 30.644.629
Retención Renta
₲ 40.859.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-255491
Monto Contrato
₲ 1.123.636.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.123.636.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.048.209.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465425
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DE FIBRA PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios