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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019836
Nro. de Timbrado
17967642
Monto de la Factura
₲ 5.737.373
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.352.238
IVA
₲ 521.579
Retención DNCP
₲ 20.029
Retención IVA
₲ 156.474
Retención Renta
₲ 208.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249977
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.953.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.190.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas