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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020025
Nro. de Timbrado
17967642
Monto de la Factura
₲ 7.675.118
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.159.909
IVA
₲ 697.738
Retención DNCP
₲ 26.793
Retención IVA
₲ 209.321
Retención Renta
₲ 279.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249977
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.640.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.219.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas