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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020428
Nro. de Timbrado
17967642
Monto de la Factura
₲ 20.272.495
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.911.658
IVA
₲ 1.842.954
Retención DNCP
₲ 70.769
Retención IVA
₲ 552.886
Retención Renta
₲ 737.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249977
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.953.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.190.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas