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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021420
Nro. de Timbrado
18164997
Monto de la Factura
₲ 26.480.881
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
06-05-2026
Fecha Emisión Cheque
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.703.292
IVA
₲ 2.407.353
Retención DNCP
₲ 92.442
Retención IVA
₲ 722.206
Retención Renta
₲ 962.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249977
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.163.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.539.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas