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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026155
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 6.798.000.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.341.668.800
IVA
₲ 618.000.000
Retención DNCP
₲ 23.731.200
Retención IVA
₲ 185.400.000
Retención Renta
₲ 247.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-254662
Monto Contrato
₲ 17.072.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.072.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.926.003.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465461
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE PROCESADORES, CORE Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios