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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007281
Nro. de Timbrado
18041643
Monto de la Factura
₲ 44.007.502
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.053.398
IVA
₲ 4.000.682
Retención DNCP
₲ 153.626
Retención IVA
₲ 1.200.205
Retención Renta
₲ 1.600.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250134
Monto Contrato
₲ 8.256.386.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.415.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.226.221.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas