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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007337
Nro. de Timbrado
18041643
Monto de la Factura
₲ 124.539.628
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.179.622
IVA
₲ 11.321.784
Retención DNCP
₲ 434.757
Retención IVA
₲ 3.396.535
Retención Renta
₲ 4.528.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250134
Monto Contrato
₲ 8.256.386.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.074.447.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.868.068.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440959
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA G G A - SUAF - D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas