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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006418
Nro. de Timbrado
18068615
Monto de la Factura
₲ 1.858.000
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.571
IVA
₲ 168.909
Retención DNCP
₲ 6.756
Retención IVA
₲ 50.673
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-254133
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.785.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.457.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464490
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas