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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003324
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 34.927.000.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.582.445.746
IVA
₲ 3.175.181.818
Retención DNCP
₲ 121.926.982
Retención IVA
₲ 952.554.545
Retención Renta
₲ 1.270.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-255234
Monto Contrato
₲ 34.927.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.927.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.582.445.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465489
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE PARA USO ILIMITADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios