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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015608
Nro. de Timbrado
18301673
Monto de la Factura
₲ 31.250.000
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.125.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-255264
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.075.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas