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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 36.306.594
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.869.431
IVA
₲ 3.300.600
Retención DNCP
₲ 126.743
Retención IVA
₲ 990.180
Retención Renta
₲ 1.320.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249978
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.988.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.288.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas