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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001181
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 29.390.886
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.417.956
IVA
₲ 2.671.900

Retención DNCP
₲ 102.601
Retención IVA
₲ 801.570
Retención Renta
₲ 1.068.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249978
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.988.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.288.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas