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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001367
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 56.539.214
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.743.891
IVA
₲ 5.139.930

Retención DNCP
₲ 197.373
Retención IVA
₲ 1.541.979
Retención Renta
₲ 2.055.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249978
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.988.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.288.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas